抚州市林业科学研究所2025年单位预算

目    录

第一部分  抚州市林业科学研究所概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  抚州市林业科学研究所2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分  抚州市林业科学研究所2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 抚州市林业科学研究所概况

一、单位主要职责

（1）抓好现有林业资源的开发利用，森林资源的培育管理，良种繁育林木丰产栽培，病虫害防治及林产品加工综合利用方面的应用研究，增强我区林业科技实力和发展后劲；（2）做好科普培训和技术服务工作，建立示范林基地，促进林业科技成果尽快转化为生产力；（3）编制林业科技发展规划和发展战略，为全市林业建设提供决策依据；（4）为全市绿化和美化环境提供技术服务。（5）市林业技术推广站工作，承担林木新品种和新技术的引进、区域性试验、示范和推广，贯彻实施国家、省有关林业技术推广等方面的法律、法规、政策和规定；（6）承担抚州市植物园科普、科研，对外交流合作，资源收集，日常管理等；（7）开展林业调查、规划、设计，林业可研报告编制等；（8）开展抚州市林业科学研究所国家马尾松油茶红豆树良种基地和省级保障性苗圃方面相关工作。

二、机构设置及人员情况

2025年抚州市林业科学研究所内设科室6个，包括：办公室、生态实验林场（国家良种基地办）、种苗科（市林业技术推广站）、市植物园管理科、规划财务科、科研管理科。

抚州市林业科学研究所有本级预算单位1个。事业单位编制人数小计65人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数15人，部分补助事业编制人数50人，自收自支编制人数0人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计57人，包括行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数13人，部分补助事业编制人数44人，自收自支在职人数0人；离休人数小计0人，退休人数（含退职2人）小计83人，遗属人数小计4人

第二部分  抚州市林业科学研究所2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  抚州市林业科学研究所2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年抚州市林业科学研究所收入预算总额为1551.36万元，较上年预算安排2036.59万元减少485.23万元。财政拨款收入1247.43万元，较上年预算安排的1278.26万减少30.83

万元；事业单位经营收入160万元，为协议科技支撑服务费收入；上年结转143.93万元，为项目资金结余。

（二）支出预算情况

2025年抚州市林业科学研究所支出预算总额为1551.36万元，较上年预算安排的2036.59万元减少485.23万元。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出0万元，较上年预算安排减少3.01万元；科学技术支出1409.43万元，较上年预算安排1447.53万元减少38.10万元，其中社会保障和就业支出149.80万元，较上年预算安排153.96万元减少4.16万元；住房保障支出74.90万元，较上年预算安排76.98万元减少2.08万元；节能环保支出4.08万元，较上年预算安排0万增加4.08万元，为2024年结转至2025年项目剩余资金用于资本性支出；农林水支出137.85万元，较上年预算安排586.05万元，减少448.20万元，主要是2025年预算项目资金减少。

按支出项目类别划分：基本支出1242.23万元，较上年预算安排1190.25万元增加51.98万元，其中：工资福利支出937.39万元，商品和服务支出27.82万元，对个人和家庭补助支出277.02万元；项目支出309.13万元，较上年预算安排846.34万元减少537.21万元，主要原因2024年有500万的林木良种培育项目。

按支出经济分类划分：工资和福利支出937.39万元，较上年预算安排894.85万元增加42.54万元；商品和服务支出与办公设备采购合计27.82万元，较上年预算安排21.01万增加6.81万元；对个人和家庭补助支出277.02万元，较上年预算安排274.39万元增加2.63万元.因为2025年较2024年减少植物园管护经费，部分人员与工作经费缺口需在基本支出和事业经营性收入160万里支出。

（三）财政拨款支出情况

2025年抚州市林业科学研究所财政拨款支出预算总额为1247.43万元，较上年预算安排1278.26万减少30.83万元.其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出1247.43万元，其中机构运行1242.23万元，社会公益研究5.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出1242.23万元，较上年预算安排1190.25万元增加51.98万元，其中：工资福利支出937.39万元，商品和服务27.82万元，对个人和家庭补助支出277.02万元；项目支出5.2万元，较上年预算安排88.01万元减少82.81万元，主要原因减少年初植物园管护经费项目85万元。

（四）政府性基金情况

2025年抚州市林业科学研究所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要原因是：林科所没有政府性基金项目支出。

（五）国有资本经营情况

2025年抚州市林业科学研究所没有国有资本预算拨款安排的支出。主要原因是：林科所没有国有资本预算支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年市林科所运行费预算 100.12 万元，比2024年预算 21.01 万元，增加376.53%，主要原因是：2025年公用经费标准有变动，在职57人（1.75万元/人/年）加离退休83人（160-116万元）/人/年合计100.12万元。

（七）政府采购情况

2025年政府采购总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆，执法执勤用车  0  辆。

2025年单位预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九）抚州市林业科学研究所项目情况说明

1.业务费

 1）项目概述:本单位为公益一类，差额单位，保障本公益一类单位基本业务运转，弥补经费。

 2）立项依据:《市编办关于市林业局深化事业单位改革有关事项的批复》。

 3）实施主体：抚州市林业科学研究所

 4）实施方案：植物园管护日常运营：水电、聘用专业人员管理、垃圾清理等。

 5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：5.2万元

 7）绩效目标和指标：管护植物园，保障公益一类事业单位基本运转，促进林业科研发展，打造科普教育平台。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年抚州市林业科学研究所“三公”经费财政拨款安排3.5万元，与比上年3.5万保持不变，主要原因是：控制经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年1.5万元减少0.5万元。主要原因是：落实过紧日子实施意见有关事项的通知。

公务用车运行维护费2.5万元，比上年2万增加0.5万元，主要原因是：本单位科技下乡较多，使用公车频率较高，公务接待减少0.5万元，公车运行增加0.5万元，三公总支出与上年一致。

公务用车购置费0万元。主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2049999其他安全公共支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2060301机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

2060302社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2060599其他科技条件与服务支出：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2130205森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130207森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

2130299其他林业和草原支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：2025年单位预算公开表（抚州市林业科学研究所）(2).xls