欧宝体育官网平台_中国福利彩票网-app官方下载2019年度部门决算

目    录

第一部分  林业部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林业部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理；（二）组织全市林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；（三）负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理；（四）负责监督管理全市防沙治沙工作；（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理；（六）负责监督管理全市风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地；（七）负责推进全市林业和草地改革相关工作；（八）拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查；（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（十一）承担林业安全生产监督管理职责；（十二）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作；（十三）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出资金安排建议；（十四）负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设；（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，包括：欧宝体育官网平台_中国福利彩票网-app官方下载本级、汝水公园管理处、抚州市林业产业发展管理局、抚州市林科所及抚州市生态试验林场。

本部门2019年年末职工人数153人，其中在职人员151人，离休人员2人，退休人员 0 人；年末其他人员 17人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

     （详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 6283.57万元，其中年初结转和结余1222.79 万元，较2018年减少290.45万元，增长19.2 %；本年收入合计5060.77 万元，较2018年增加1365.24万元，增长36.95%，主要原因是：增加了抚河流域防火项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4617.59 万元，占 91.25%；事业收入107.04万元，占2.12；其他收入336.15万元，占6.65%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6283.57万元，其中本年支出合计4564.18万元，较2018年增加488.82万元，增长12 %，主要原因是：农林水支出较上年增加614.12万元，社会和保障支出较上年减少139.54万；年末结转和结余1719.39万元，较2018年增加722.07 万元，增长72.41 %，主要原因是：本年财政追加指标增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2751.03万元，占60.28 %；项目支出1813.15万元，占39.73%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2769.95万元，决算数为5355.3万元，完成年初预算的193.34 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为14.42万元，主要原因是：年初没有做此项预算。

（二）科学技术支出年初预算数为390.2万元，决算数为377.61万元，完成年初预算的96.78%，主要原因是：决算数较预算分类有所调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为211.13万元，决算数为206.3万元，完成年初预算的97.72%，主要原因是：决算数较预算分类有所调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.63万元，主要原因是：年初没有做此项预算。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为14.96万元，主要原因是：年初没有做此项预算。

（六）农林水支出年初预算数为2168.62万元，决算数为3651.4万元，完成年初预算的168.38%，主要原因是：决算数较预算分类有所调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2624万元，其中：

（一）工资福利支出2004.03万元，较2018年增加151.18  万元，增长7.55 %，主要原因是：工资一般性增长。

（二）商品和服务支出151.39万元，较2018年增加31.41 万元，增长26.2 %，主要原因是：维修费等其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出459.66万元，较2018年增加183.46万元，增长66.43 %，主要原因是：决算报表的政府性奖金归类较上年有变化。

（四）资本性支出8.92万元，较2018年增加8.92 万元，增长100 %，主要原因是：本年资本性支出使用一般公共预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.18万元，决算数为32.84万元，完成预算的72.69%，决算数较2018年增加0.09万元，增长0.28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为7万元，决算数为  1.6万元，完成预算的22.86%，决算数较2018年减少5.11万元，下降76.16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年因公出国实际发生额较少，团组数为1组，人数为1人。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.78万元，决算数为6.34 万元，完成预算的53.82%，决算数较2018年减少0.25万元，下降3.8 %,国内公务接待批次54次，国内公务接待人次497人，决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步压缩了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.9万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为26.4万元，决算数为24.9万元，其中公务用车购置费为0，,公务用车运行费为24.9万元，完成预算的94.32%，决算数较2018年增加5.45 万元，增长28.02%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车车龄渐长维修保养费用较高。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出120.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018年增加50.6万元，增加72.39%，主要原因是：统计口径不一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆,其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

9个，共涉及资金724.15万元，占一般公共预算项目支出总额的39.94%。

    组织对下属单位抚州市汝水森林公园管理处的“管护经费”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出177万元。从评价情况来看，汝水公园2019年一般公共预算项目支出预算数为177万元，用于公园的养护管理，2019年共使用169万元，结余8万元，项目自评得分99.5分。

    组织对抚州市汝水森林公园管理处开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出177万元。抚州市汝水森林公园管理处为欧宝体育官网平台_中国福利彩票网-app官方下载下属的正科级差额拨款事业单位，在编人数为9人。汝水森林公园养护主要包括植物水、土、肥的管理、植物整形修剪、病虫害防治、园内增绿和彩化等方面。公园管理包含了园内设施设备的保养及维修、亮化设施的保养及维修、人工湖的管理及防火防洪、游客人身安全维护等方面。我们通过不断加强公园管理，完善设施设备，力求给游客营造一个舒适的游览环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映管护经费项目绩效自评结果。

管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管护经费项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为177万元，执行数为169万元，完成预算的95.4%。主要产出和效果：一是加强公园土肥管理、植物修剪和病虫害防治，做到死树率低于10%；；二是每个季度对绿化养护团队进行考核，督促其做好各阶段工作。如：春季加强病虫害防治和修剪、夏季做好植物水分管理，冬季做好施肥和修剪等工作。发现的问题及原因：一是汝水森林公园建园长达11年，园内的厕所、楹联牌、光华阁、望湖楼瓦片等设施严重老化，影响公园整体形象。二是由于汝水公园为开放式的公园，因此极大的加大了管理难度。三是由于保安、保洁工资普遍偏低，因而聘请的工作人员年龄相对偏大，有时不能及时解答游客的专业问题。下一步改进措施：1、请求增加财政专项经费用于公园基础设施维修。2、增加园内监控设施的安装，同时建议与城管等执法部门联合管理。3、招聘社会志愿者，培养志愿讲解员，以便更好地为群众服务。

    附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

　　社会保障和就业支出：指反映在社会保障与就业方面的支出。

　　一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

项目支出绩效自评表.xlsx欧宝体育官网平台_中国福利彩票网-app官方下载2019年度部门决算报表.XLS